¿Cómo liquido el sueldo del encargado?
Para comenzar con la liquidación primero debe seleccionar la Comunidad con la cual desea trabajar, luego seleccionar al encargado y clicar "Siguiente". Luego debe seleccionar con qué escala desea liquidar ya que aparecen las últimas escalas.
Video Informativo: Inicio, selec. empleado y escala.
En la siguiente pantalla encontrará 5 módulos para completar:
- Horas Extras, Feriados y Horas no Trabajadas
- Vacaciones
- Pluses
- Retenciones
- Conceptos Adicionales
PASOS PARA LA CORRECTA LIQUIDACIÓN DE SUELDOS
Como primer paso deberá seleccionar el periodo que desea liquidar y debajo notará que figura el sueldo básico de la planilla salarial seleccionada.
A continuación, deberá completar la cantidad de horas extras y feriados. Una aclaración importante de resaltar es que en el campo “Días trabajados” figure siempre 30. Sólo se debe utilizar si se desea descontar días y la proporción de pluses por los días que no trabajó.
Video Informativo: Control de período y sueldo
Video Informativo: Hs extras, feriados y hrs no trabajadas.
En el módulo correspondiente a las vacaciones debe indicarse la cantidad de días que el empleado tomará. Existen dos formas de reflejar el concepto "Plus vacacional" en el recibo: la primera consiste en marcar la opción "Mostrar como Plus Vacacional", en este caso únicamente se visualizará dicho concepto en el recibo; la segunda opción, al desmarcar dicha casilla, mostrará dos conceptos distintos: "Días de vacaciones", con el monto correspondiente en valor positivo, y "Dto. Días de vacaciones", con el monto en valor negativo. Independientemente de la forma en que se muestre en el recibo, el monto total correspondiente al plus vacacional será el mismo.
En el caso de que el empleado no haga uso de su licencia por vacaciones, deberá mantener "0" en el campo correspondiente.
Video Informativo: Vacaciones.
Luego deberá seleccionar los pluses y las retenciones. Recuerde que los mismos se mantendrán seleccionados para futuras liquidaciones.
Video Informativo: Pluses y retenciones.
En el módulo "Adicionales", el usuario deberá seleccionar el concepto que desea liquidar de la lista desplegable, completar el campo "Detalle" con la leyenda que se mostrará en el recibo de sueldo, indicar si dicho concepto es remunerativo o no y especificar el importe correspondiente. Finalmente, se deberá seleccionar si el concepto debe ser considerado para el cálculo de horas extras.
El sistema permite completar hasta seis campos con conceptos adicionales. Además se podrán incorporar conceptos de "Ganancias" y "Descuentos". Este último podrá ser utilizado, por ejemplo, para aplicar descuentos relacionados con embargos o adelantos de sueldos.
Video Informativo: Conceptos Adicionales.
Video Informativo: Ganancias y descuentos.
Al finalizar con todos módulos, encontrará los campos Banco y Fecha. Allí deberá completar con el medio y fecha de pago de los aportes y cargas sociales y medio y fecha de pago del recibo de sueldo. Además, si el empleado fue vinculado como proveedor, podrá seleccionar en qué liquidación querrá mostrar el gasto del recibo, si en la liquidación actual o en la próxima.
Para finalizar con la liquidación de sueldos del empleado deberá presionar el botón “Finalizar”.
Video Informativo: Lugar y fecha de pago | Carga de Gasto en la expensa | Finalización liquidación.
En aquellos casos en los que resulte necesario realizar modificaciones sobre una liquidación de haberes ya generada, se deberá seleccionar el empleado y el período correspondiente, efectuar los ajustes pertinentes y confirmar los cambios presionando el botón “Rehacer”. En caso de requerirse la eliminación de la liquidación correspondiente al período seleccionado, deberá presionarse el botón “Borrar liquidación”.
Tip!
¿Debo completar todos los items cada vez que liquide un sueldo?
No, AdminProp.net guardará los datos seleccionados en la última liquidación generada, es decir, que solo deberá informas las novedades respecto a las horas extras o licencia y adicionales.
¿Cómo liquidar el SAC?
Para proceder con la liquidación del SAC, es necesario primero liquidar el sueldo correspondiente al mes. Una vez completado dicho recibo, se habilitará el botón “Liquidar Aguinaldo”.
A continuación, se mostrará una pantalla en la que se visualizan los siguientes datos: el sueldo bruto más alto del semestre, el período al que corresponde dicho importe, la cantidad de días del semestre a liquidar, la bonificación del 20%, la fecha de pago, y una opción para seleccionar en qué liquidación se desea imputar el gasto. Todos estos campos son editables, por lo que podrán ser modificados según corresponda. Se recomienda verificar que el importe bruto considerado como el más alto del semestre sea el correcto, ya que podrían haberse realizado ajustes en los recibos de sueldo liquidados en el último semestre debido a demoras en la homologación de escalas salariales.
Para finalizar se debe hacer clic en el botón "Incluir aguinaldo" para que se incluyan estos conceptos en el mismo recibo del mes o "liquidar aguinaldo por separado" para que se genere un recibo exclusivo para el SAC.