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title: Proveedores | Órdenes de Pago
description: Con este servicio de pagos podrá cancelar en una misma operación facturas devengadas de una o varias comunidades. Para realizar cada OP podrá utilizar cheques de terceros (recibidos por pago de expensas), cheques propios de la administración y de la comunidad y efectivo o dinero de la cuenta corriente.
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# Proveedores | Órdenes de Pago
## Objetivo: Con este servicio de pagos podrá cancelar en una misma operación facturas devengadas de una o varias comunidades. Para realizar cada OP podrá utilizar cheques de terceros (recibidos por pago de expensas), cheques propios de la administración y de la comunidad y efectivo o dinero de la cuenta corriente.
Antes de comenzar con la explicación de la generación de Órdenes de Pago le queremos contar los datos prácticos del servicio:
- Los cheques de terceros pueden ser ingresados por los servicios de Cobranzas e Ingresos / Egresos Extras, y solo pueden ser egresados por medio de OP. A diferencia de estos, los cheques propios pueden egresarse por medio de OP e Ingresos / Egresos Extras.
- Cuando se genera un movimiento por medio de Ingresos / Egresos Extras con cheque, se lo toma como entregado.
- Los cheques emitidos, administración o comunidad, se cargan únicamente por OP.
- Los cheques propios de la comunidad no pueden superar el valor de las facturas a cancelar incluidas en la OP.
- Si una o varias facturas son pagadas a través de una OP no se podrá cancelar el mismo desde Gastos Comunes, solo se podrá modificar el tipo de egreso: efectivo o banco. Para el cancelar el pago deberá seleccionar la OP y eliminarla. Esta acción quedará guardada en el registro diario, no generará un comprobante físico.
- Si una factura es abonada desde Gastos Comunes no se reflejará en el listado de gastos a pagar al iniciar el proceso OP.
- Si al proveedor se le aplican retenciones las OP se deberán realizarse por una única factura, sin importar si son de una misma Comunidad. Para habilitar la “solapa” Retenciones se deben cargar los impuestos desde [Proveedores | Listado](https://adminprop.net/Administrador/Editar-Proveedor.aspx?hsLang=es-ar) + Impuestos.
¿Cómo se exponen los movimientos si también utilizo la “Caja Administración”?
- La caja de la administración refleja un global de efectivo, banco y cheques por un rango de fechas determinado y no por periodos como lo reflejan las cajas de las comunidades. En caso del banco y los cheques se puede saber a qué comunidad corresponde, pero el efectivo no ya que es global.
- No es recomendable que queden saldos pendientes en una OP si la cuenta de AdminProp es “multicomunidad” debido a que en las cajas individuales de cada comunidad el egreso se reflejará por el total de la factura.
Los diferentes tipos de casos de cheques en Caja Administración:
- Si son **recibidos** y no **entregados** se reflejan como **ingreso** en la columna cheques.
- Si son **recibidos** y **entregados** se reflejan como **ingreso** y **egreso** en la columna cheques.
- Si son **propios** y aun **no** están **debitados** se reflejan entre **paréntesis.**
- Si son propios y se debitaron se reflejan como **egreso bancario.**
Para generar las Órdenes de Pago debemos hacer clic en “Generar una Nueva OP”. Una vez realizada esta acción accederemos al Panel donde iremos finalizados cada uno de los Tabs.
El primer Tab es Proveedor, donde aparecerán los proveedores con gastos sin órdenes de pago asociadas. En la columna saldo se reflejará el saldo pendiente de una OP anterior. Para continuar debe seleccionar uno proveedor y hacer clic en siguiente.
En el siguiente Tab, Selección de Gatos, se listarán todas las facturas devengadas del proveedor para que pueda seleccionar cuales integrarán la OP. A su vez podrá indicar como desea que se marque la factura, es decir si pagada como Efectivo o Banco. Debe recordar que los cheques propios no pueden superar el valor total de las facturas, por lo que deberá tomar nota del total a cancelar por cada consorcio.
Al continuar, siempre que corresponda, podrá aplicar las retenciones.
En el cuarto Tab, podrá seleccionar los cheques de terceros (los recibidos por cobranzas o ingresos extras).
En el quinto Tab, deberá agregar los cheques propios, allí mismo podrá indicar el estado del cheque, es decir que si lo desea puede indicar si solo entregados o deben debitarse.
El sexto y último Tab de edición servirá para cargar los valores, si hubiese, de efectivo.
Antes de finalizar y generar la OP, obtendrá un detalle a fin de que pueda corroborar los datos previamente cargados. A este detalle le podrá adjuntar una nota privada, como así también notas públicas que se incluirán en la OP:
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